Atti di concessione
| Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
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CONSORZIO ISOLA ARIANO SERVIZI SOCIALI-CIASS
Via Roma, 673
45015 - Corbola (RO) CF: 90010080290 PIVA: 01196230294 |
Det.Assist. n.21 del 21/02/2013 ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL C.I.A.S.S. DI CORBBOLA DOVUTA PER SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA MATERNA STATALE DI SANTA MARIA IN PUNTA - ANNO SCOLASTICO 2011/2012.- |
CONSORZIO ISOLA ARIANO SERVIZI SOCIALI-CIASS
Det.Assist. n.21 del 21/02/2013
17.770,28€ 2013 |
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ATER - AZIENDA TERR.EDIL.RESID.PUBBLICA
Piazza Repubblica, 2
45100 - Rovigo (RO) CF: 00041640293 PIVA: 00041640293 |
Det.Assist. n.23 del 25/02/2013 ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALL'ATER ROVIGO PER RIMBORSO ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI - BANDO 2011.- |
ATER - AZIENDA TERR.EDIL.RESID.PUBBLICA
Det.Assist. n.23 del 25/02/2013
1.748,45€ 2013 |
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BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
Via Pavia, 120/a
10098 - Rivoli (TO) CF: 02027040019 PIVA: 02027040019 |
Det.Assist. n.22 del 25/02/2013 ATTO DI LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI RIVOLI (TO) PER FONITURA MATERIALE DIDATTICO.- |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
Det.Assist. n.22 del 25/02/2013
34,30€ 2013 |
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CONSUMERLINE S.R.L.
Via Bettinazzi, 13
45011 - Adria (RO) CF: 01221940297 PIVA: 01221940297 |
Det.Segret. n.13 del 28/02/2013 CIG: ZCE08E2D94. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI. DITTA CONSUMERLINE S.R.L. |
CONSUMERLINE S.R.L.
Det.Segret. n.13 del 28/02/2013
139,79€ 2013 |
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MANGHERINI S.R.L.
Via Della Forza, 6
44038 - Pontelagoscuro (FE) CF: 01105570384 PIVA: 01105570384 |
Det.Assist. n.11 del 04/02/2013 CIG. Z1708D83A8 - TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - ATTO DI IMPEGNO DI SPESA |
MANGHERINI S.R.L.
Det.Assist. n.11 del 04/02/2013
41.499,06€ 2013 |
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H3 ACCATRE SRL
Via Lombardi, 14/6
30020 - Marcon (VE) CF: 03805200270 PIVA: 03805200270 |
Det.Rag. n.18 del 18/02/2013 ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA ACCATRE SRL DI MARCON DOVUTE PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLA BANCA DATI I.C.I.- |
H3 ACCATRE SRL
Det.Rag. n.18 del 18/02/2013
2.415,00€ 2013 |
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H3 ACCATRE SRL
Via Lombardi, 14/6
30020 - Marcon (VE) CF: 03805200270 PIVA: 03805200270 |
Det.Rag. n.18 del 18/02/2013 ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA ACCATRE SRL DI MARCON DOVUTE PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLA BANCA DATI I.C.I.- |
H3 ACCATRE SRL
Det.Rag. n.18 del 18/02/2013
4.120,00€ 2013 |
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H3 ACCATRE SRL
Via Lombardi, 14/6
30020 - Marcon (VE) CF: 03805200270 PIVA: 03805200270 |
Det.Rag. n.18 del 18/02/2013 ATTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA ACCATRE SRL DI MARCON DOVUTE PER SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLA BANCA DATI I.C.I.- |
H3 ACCATRE SRL
Det.Rag. n.18 del 18/02/2013
15.445,70€ 2013 |
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ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita, 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 15844561009 |
Det.Uff.Tec. n.48 del 22/02/2013 FATT. SCADENZA 25/3/13 00197150295 - 5675 C.I.G. Z1C07EFC20. Liquidazione fattura ENEL ENERGIA spa. Periodo GENNAIO 2013 |
ENEL ENERGIA SPA
Det.Uff.Tec. n.48 del 22/02/2013
11.223,11€ 2013 |
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ENEL ENERGIA SPA
Viale Regina Margherita, 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 15844561009 |
Det.Uff.Tec. n.48 del 22/02/2013 C.I.G. Z1C07EFC20. Liquidazione fattura ENEL ENERGIA spa. Periodo GENNAIO 2013 |
ENEL ENERGIA SPA
Det.Uff.Tec. n.48 del 22/02/2013
856,57€ 2013 |
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